2023年度 甘肃省武威铁路运输法院部门决算
2023年度
甘肃省武威铁路运输法院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
武威铁路运输法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：1.依法审理武威铁路运输检察院提起公诉的刑事案件。依法审理辖区内的刑事自诉案件。2.依法审理辖区内涉及铁路运输、铁路安全、铁路财产的民商事一审案件。3.受理由甘肃省高级人民法院指定的凉州区管辖内的交通运输合同、保险合同、道路交通事故责任纠纷三类民商事案件。4.依法审理上级法院指定本院审理的刑事、民事案件。5.依法行使司法执行权，依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定的执行案件；接受上级人民法院对本院执行案件业务上的监督、指导和工作上的统一协调、指挥。6.调查研究审判执行工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。7.对本院的法官和其他工作人员组织专业培训；负责本院的思想政治和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助中院主管部门管理本院的机构、编制工作。8.负责本院的纪检监察工作和党建工作。9.管理本院司法行政事务及本院的专项物资装备和有关经费，负责本院的岗位目标责任制管理工作。10.承办其他应由武威铁路运输法院负责的工作。
二、机构设置
内设机构5个：综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行庭（局），部门按内设机构改革有关规定设置。
第二部分2023年度部门决算表
2023年度部门决算公开报表：见附件1。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1446.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.31万元,增长4.35%,主要原因是年度内增加全省法院办案业务费。其中收入方面，2023年度收入合计1342.07万元，增加6.60%，2023年度年初结转和结余104.41万元，减少17.92%；支出方面，2023年度本年支出合计1297.16万元，增加1.40%，2023年度年末结转和结余149.31万元，增加39.67%。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1342.07万元,其中：财政拨款收入1342.07万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1297.16万元,其中：基本支出931.69万元,占71.83%；项目支出365.47万元,占28.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1446.47万元。与上年相比,各增加62.01万元,增长4.48%。主要原因是年度内增加全省法院办案业务费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1297.16万元,较上年决算数增加17.9万元,增长1.4%。主要原因是人员工资福利正常增资支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1297.16万元，主要用于以下方面：公共安全支出1116.24万元,占86.05%；社会保障和就业支出51.47万元,占3.97%；卫生健康支出47.08万元,占3.63%；住房保障支出82.37万元,占6.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1273.37万元,支出决算为1297.16万元,完成年初预算的101.87%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为1072.67万元,支出决算为1116.24万元,完成年初预算的104.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利正常增资支出和年度内增加全省法院办案业务费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为68.61万元,支出决算为51.47万元,完成年初预算的75.01%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有退休人员。
3．卫生健康支出年初预算数为48.76万元,支出决算为47.08万元,完成年初预算的96.56%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有退休人员。
4．住房保障支出年初预算数为83.33万元,支出决算为82.37万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出931.69万元。其中：
人员经费852.00万元,较上年决算数减少74.61万元,下降8.05%,主要原因是规范津补贴，人员工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。
公用经费79.69万元,较上年决算数增加17.89万元,增长28.95%,主要原因是案件量增加，差旅费支出大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为26.75万元,支出决算为22.28万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年决算数增加9.86万元,增长79.33%,主要原因是办案量增加，相应支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为25.00万元,支出决算为21.62万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年决算数增加9.62万元,增长80.14%,主要原因是办案量增加，相应支出增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为25.00万元,支出决算为21.62万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年决算数增加9.62万元,增长80.14%,主要原因是办案量增加，相应支出增加。
3.公务接待费全年预算数为1.75万元,支出决算为0.66万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年决算数增加0.24万元,增长56.12%,主要原因是上级单位来我院督导检查增加。
外事接待费支出0万元。主要是本年度无外事接待。
其他国内公务接待支出0.66万元。主要是上级单位来我院督导检查。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为14辆；国内公务接待8批次83人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出79.69万元,机关运行经费主要用于开支于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加17.89万元,增长28.95%,主要原因是办案量增加，相应的办公费、差旅费、公务用车运行维护费支出增加。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元；本年度培训费支出5.05万元,较上年决算数增加4.18万元,增长480.46%,主要原因是外出线下培训增多。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金285万元,占一般公共预算项目支出总额的22%。从评价情况来看,2023年，我院预算支出项目共3个，经综合评价与分析，2023年武威铁路运输法院整体支出绩效得分为95.75分，绩效等级为“优秀”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“全省法院业务费”、“物业费”、“办案业务费”等3个项目绩效自评结果。
1.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为175万元,执行数为175万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年全年共受理民事案件811件（含旧存24件），审结783件，结案率96.55%，调撤率73.84%，简易程序适用率98.32%，平均审理期限28.4天，无超审限案件。机动车交通事故纠纷案件依旧为主要案件类型，共审结561件，占比72.29%。全年受理刑事案件13件，审结13件，结案率100%。全年共受理执行案件179件（含省法院指定管辖案件20件和旧存2件）；收案总标的额为2.7亿元；执结171件，执结率95.53%；首执案件实际执结率为91%，首执案件执行完毕率64%，法定期限内结案率为100%；实际执行到位金额1696万元，实际执行到位率为6.3%。二是更好地维护国家法制、法律的权威、公平和正义，维护社会稳定和谐，达到公众认同，当事人满意的效果，确保了本年度受理案件审判和执行工作的顺利完成。“全省法院业务费”项目绩效自评结果：优秀。
2.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：物业费项目实施确保了我院基础设施正常运行，满足了我院后勤保障的基本需要，单位环境得到进一步美化，确保单位各项工作在安全、舒心的环境中稳步运行。“物业费”项目绩效自评结果：优秀。
3.“办案业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度案件的受理和审判顺利开展，为日常办案提供了经费保障，提高了办案质量及效率，2023年度本院圆满完成了各类案件审判执行工作。出现偏差的原因：我院未受理行政案件导致行政结案率为0。改进措施：待受理该案件后，下一步加强行政案件管理，提升行政审判能力，完善行政案件调解机制，优化行政案件办理流程，加强司法公开与宣传。“办案业务费”项目绩效自评结果：良好。
三、部门绩效评价结果
见附件2和附件3
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
武威铁路运输法院2023年度绩效自评报告（附件3）.docx
