武威铁路运输法院2022年部门预算公开说明
武威铁路运输法院2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
武威铁路运输法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1.依法审理武威铁路运输检察院提起公诉的刑事案件。依法审理辖区内的刑事自诉案件。
2.依法审理辖区内涉及铁路运输、铁路安全、铁路财产的民商事一审案件。
3.受理由甘肃省高级人民法院指定的凉州区管辖内的交通运输合同、保险合同、道路交通事故责任纠纷三类民商事案件。
4.依法审理上级法院指定本院审理的刑事、民事案件。
5.依法行使司法执行权，依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定的执行案件；接受上级人民法院对本院执行案件业务上的监督、指导和工作上的统一协调、指挥。
6.调查研究审判执行工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
7.对本院的法官和其他工作人员组织专业培训；负责本院的思想政治和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助中院主管部门管理本院的机构、编制工作。
8.负责本院的纪检监察工作和党建工作。
9.管理本院司法行政事务及本院的专项物资装备和有关经费，负责本院的岗位目标责任制管理工作。
10.承办其他应由武威铁路运输法院负责的工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
内设机构5个，包括：综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行庭（局），部门按内设机构改革有关规定设置。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位。
无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入1176.18万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加120.02万元，增长11.4%，增长的主要原因是人员经费标准和办案经费有所提高。
包括：一般公共预算收入1176.18万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1176.18万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加120.02万元，增长11.4%，增长的主要原因是人员经费标准和办案经费有所提高。包括：
1.公共安全支出1022.11万元。
2.社会保障和就业支出46.02万元。
3.卫生健康支出32.81万元。
4.住房保障支出75.24万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出1176.18万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出913.18万元，比2021年预算增加90.02万元，增长10.9%，增长的主要原因是人员经费标准提高。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算263万元，比2021年预算增加30万元，增长12.9%，增长的主要原因是案件管辖范围大、案件数量上升。
1.保障运转经费2个，主要是：办案业务费和全省法院业务费。
2.其他项目1个，主要是物业费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费1.86万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费26.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费26.00万元），比2021年预算减少7.9万元，下降30 %，下降的主要原因是车辆运行维护经费进一步压缩。
4.培训费5.77万元，比2021年预算增加减少0.36万元，下降6.2%，下降的主要原因是因疫情影响，压缩培训经费，扩大网络培训。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
6.机关运行经费240.20万元，比2021年预算增加5.36万元，增长2.3%，增长的主要原因是机关运行维护费用合理正常增幅。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年预算未安排政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2391.97万元。其中：办公用房807平方米，价值110.74万元。部门及所属预算单位共有公务用车14辆，价值233.46万元。无单价20万元以上的设备。2022年单位拟购置固定资产总额为35.45万元，主要为机关维护设备、信息化法庭设备、会议设备、电脑等，解决机关运行和办公、办案需要。
（五）重点项目情况
2022年武威铁路运输法院计划选取“全省法院业务费”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将153万元项目资金根据案件审理进度合理支配，项目总体绩效目标为：更好地维护国家法制、法律的权威、公平和正义，维护社会稳定和谐，达到公众认同，当事人满意的效果，确保本年度受理案件审判和执行工作的顺利完成。各类案件法定审限内结案率达95%以上。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，部门预算公开表11为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。2021年我单位计划对“办案业务费”项目等三个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，本院重点对办案业务费、全省法院业务费、物业费开展绩效评价,涉及财政支出263.00万元。其中：一般公共预算项目三个，涉及财政支出263.00万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指人民法院用于养老方面的支出和其他社会保障和就业支出。
医疗卫生：指人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
