2022年度 武威铁路运输法院部门决算公开情况说明
2022年度
武威铁路运输法院部门决算公开情况说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
武威铁路运输法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：1.依法审理武威铁路运输检察院提起公诉的刑事案件。依法审理辖区内的刑事自诉案件。2.依法审理辖区内涉及铁路运输、铁路安全、铁路财产的民商事一审案件。3.受理由甘肃省高级人民法院指定的凉州区管辖内的交通运输合同、保险合同、道路交通事故责任纠纷三类民商事案件。4.依法审理上级法院指定本院审理的刑事、民事案件。5.依法行使司法执行权，依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定的执行案件；接受上级人民法院对本院执行案件业务上的监督、指导和工作上的统一协调、指挥。6.调查研究审判执行工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。7.对本院的法官和其他工作人员组织专业培训；负责本院的思想政治和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助中院主管部门管理本院的机构、编制工作。8.负责本院的纪检监察工作和党建工作。9.管理本院司法行政事务及本院的专项物资装备和有关经费，负责本院的岗位目标责任制管理工作。10.承办其他应由武威铁路运输法院负责的工作。
二、机构设置
内设机构5个：综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行庭（局），部门按内设机构改革有关规定设置。
第二部分 2022年度部门决算表
2022年度部门决算公开报表：见附件1。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门2022年度没有相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2022年度没有相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1386.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加139.0万元,增长11.15%,主要原因是人员工资福利晋级晋档正常增资。其中收入方面，2022年度收入合计1258.96万元，减少4.27%，2022年度年初结转和结余127.20万元，减少9.75%；支出方面，2022年度本年支出合计1279.26万元，减少13.8%，2022年度年末结转和结余106.90万元，减少15.96%。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1258.96万元,其中：财政拨款收入1258.96万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1279.26万元,其中：基本支出988.41万元,占77.26%；项目支出290.85万元,占22.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1384.46万元。与上年相比,各增加138.99万元,增长11.16%。主要原因是人员工资福利晋级晋档正常增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1279.26万元,较上年决算数增加159.29万元,增长14.22%。主要原因是人员工资福利晋级晋档正常增资支出。
1.公共安全支出年初预算数为1022.11万元,支出决算为1131.95万元,完成年初预算的110.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利晋级晋档正常增资支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为46.02万元,支出决算为43.74万元,完成年初预算的95.05%,决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。
3.卫生健康支出年初预算数为32.81万元,支出决算为28.33万元,完成年初预算的86.34%,决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。
4.住房保障支出年初预算数为75.24万元,支出决算为75.24万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出988.41万元。其中：人员经费926.61万元,较上年决算数增加171.63万元,增长22.73%,主要原因是人员工资福利晋级晋档正常增资支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费61.80万元,较上年决算数减少19.3万元,下降23.8%,主要原因是其他交通费用在统发工资中支出，调剂到人员经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出61.80万元,机关运行经费主要用于开支于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少19.3万元,下降23.8%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是其他交通费用在统发工资中支出，调剂到人员经费中列支。
本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.87万元,较上年决算数减少2.33万元,下降72.81%,主要原因是进一步严控一般性公务支出。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为27.86万元,支出决算为12.42万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年决算数增加0.9万元,增长7.83%,主要原因是办案量增加，相应支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.00万元,支出决算为12.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约,较上年决算数增加0.91万元,增长8.26%,主要原因是办案量增加形成有效支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为26.00万元,支出决算为12.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约,较上年决算数增加0.91万元,增长8.26%,主要原因是办案量增加形成有效支出。
3.公务接待费全年预算数为1.86万元,支出决算为0.42万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约,较上年决算数减少0.02万元,下降3.19%,主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为14辆；国内公务接待5批次22人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门以委托第三方形式对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金263万元，其中,二级项目3个,共涉及资金263万元,占一般公共预算项目支出总额的22%。从评价情况来看，2022年，我院预算支出项目共3个，通过自评，3个项目结果为“优秀”，平均分96.45分。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件2）
2.绩效自评报告或案例（见附件3）
(三)部门绩效评价结果
无
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2.武威铁路运输法院2022年度部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx
附件3.2022年度武威铁路运输法院部门预算执行情况绩效自评报告.docx
